10.1 项目实施进度
本项目建设期为24个月，预计2811年10月正式进入建设阶段，并计划与2813年9月完成，并正式进行生产运营。项目通过前期相关人员的调查、分析、研究、讨论，运营模式、总体规划都已基本确定。项目的具体进度安排，如下进度表所示：项目进度表
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时间 项目名称 |
2811年10月----2813年9月 | |||||||||||||
| 项目立项顶点 | ||||||||||||||
| 场地建设 | ||||||||||||||
| 室内装修 | ||||||||||||||
| 设备采购及安装 | ||||||||||||||
| 人员招聘与培训 | ||||||||||||||
| 验收运营 | ||||||||||||||
10.2投资估算
本项目投资估算包括：主要生产项目、辅助工程项目、公用工程及配套的其他费用等。1、 编制依据
1、《建设项目的可行性研究投资估算编制办法》
2、《工程建设其它费用编制规定》
3、各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整
4、投资估算以2810年下半年价格为准
5、国家计委计投资[1999]340 号“关于基本建设大中型项目价差预备费管理的通知”
6、工程不可预见费按工程费的5%记入
2、主要设备及材料价格
1、设备价格
主要参考同类工程的资料进行估算，不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料。
2、主要材料价格
建安工程主要材料按现行市场价格确定，贵重和特殊材料采用近期的询报价。
3、估算指标
1、安装工程
根据各设计专业提供的工程量进行估算；或参照类似工程投资按综合指标进行专业估算。
2、建筑工程
建筑物按平方米造价、构筑物按立方米造价、土石方按立方米费用、道路按平方米造价指标估算。
4、投资估算
1、项目固定资产投资为6000万元；
其中：设备购置费1410万元；
安装工程费161万元；
建筑工程费2753万元；
其它工程费1676万元。
2、流动资金1000万元；
3、项目总投资7000万元。
5、投资估算表
1、项目固定资产投资6000 万元。
2、项目流动资金1000万元。
投资估算表
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） | ||
| 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | ||
| I | 第一部分工程费用 | |||
| 1 | 生产车间 | 1667 | 1380 | 156 |
| 2 | 仓库 | 328 | ||
| 3 | 车库 | 10 | ||
| 4 | 工程维修部 | 21 | ||
| 5 | 变配电室 | 25 | 15 | 2 |
| 6 | 工艺、水、电 | 85 | 15 | 3 |
| 7 | 土方工程和场地平整 | 50 | ||
| 8 | 道路、绿化 | 45 | ||
| 9 | 办公楼 | 328 | ||
| 10 | 宿舍楼 | 185 | ||
| 11 | 门卫、管理用房 | 25 | ||
| 第一部分工程费用总计 | 2753 | |||
| II | 第二部分工程费用 | |||
| 1 | 建设单位管理费 | 165 | ||
| 2 | 测量费 | 10 | ||
| 3 | 地质勘察费 | 15 | ||
| 4 | 工程设计费 | 65 | ||
| 5 | 施工图审查费 | 28 | ||
| 6 | 环境评价费 | 10 | ||
| 7 | 安全评价费 | 10 | ||
| 8 | 地震评价费 | 10 | ||
| 9 | 征地费 | 740 | ||
| 10 | 招标费 | 10 | ||
| 11 | 质检费 | 10 | ||
| 12 | 监理费用 | 150 | ||
| 13 | 生产准备费 | 280 | ||
| 14 | 人员培训费 | 8 | ||
| 15 | 办公家具购置费 | 165 | ||
| 第二部分工程费用总计 | 1676 | |||
| 总工程费用 | ||||
| III | 不可预见费 | 300 | ||
| IV | 固定资产投资 | 6000 | ||
| V | 流动资金 | 1000 | ||
| 项目总投资 | 7000 | 1410 | 161 | |