1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
优质肉牛饲养与屠宰加工项目
1.1.2项目建设单位及法人代表
1.1.3项目拟建地点
贵州省
1.1.4项目建设单位概况
1.2研究工作依据
1.2.1国家的有关法规、标准及规范；
（1）国家专业标准：《肉牛饲养管理规范》
（2）国家标准：《肉牛场卫生及检疫规范》
（3）国家环境保护标准：《裔禽养殖业污染物排放标准》报批稿；国家行业标准：《种牛场建设标准》、《畜禽场场区设计技术规范》报批稿
（4）《室外排水设计规范》(GB50014—2006)
（5）《环境工程设计手册》(水污染防治卷)
（6）《建筑设计防火规范》(GBS0016-2006)
（7）《畜禽养殖业污染物排放标准》(GBl8596-2001)
1.2.2建设单位提供的基础资料；
1.2.3设计单位收集的有关资料。
1.3编制原则
1.3.1在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求；
1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果；
1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；
1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用当地所能利用的工程条件，努力提高经济效益；
1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。
1.4研究工作范围
1.4.1产品销售及市场预测；
1.4.2建设规模与产品方案的确定；
1.4.3生产工艺与设备选择；
1.4.4原材料及动力供应情况；
1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；
1.4.6投资估算与经济效益分析。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析
随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。
从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。
因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出优质肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，新建5000头/年优质肉牛饲养与屠宰深加工项目。项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业与 “牛老大”牛肉干加工厂的合作，完成产品的销售。
1.5.2产品的销售方向和方式
根据目前公司实际情况，本项目产品初期主要销往当地 “牛老大”的牛肉干加工厂,后期逐渐销往国内各大中城市市场。
1.5.3生产规模与产品方案
（1）生产规模
本项目根据目前公司实际情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年5000头肉牛在栏,屠宰加工肉牛5000头。根据公司规划后续将建成1000亩产量达到亩产1.5万公斤—2万公斤的成型皇草基地。
（2）产品方案
牛肉1250吨/年
牛皮5000张/年
牛副5000付/年
1.5.4建设规模
本项目主厂区由主要生产工程、辅助生产工程、公用工程以及其它工程组成，项目总用地面积为200亩，具体分配为：屠宰加工厂用地20亩，中心养殖示范场150亩，仓储规划区20亩，配套用地10亩。具体土建工程详见下表
土建工程表
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建筑规模 | 备注 |
| 1 | 综合楼 | m2 | 3000 | |
| 2 | 定点屠宰加工车间 | m2 | 8000 | |
| 3 | 动力车间 | m2 | 400 | |
| 4 | 圈养肉牛棚舍 | m2 | 16000 | |
| 5 | 仓库 | m2 | 4000 | |
| 6 | 冻库 | m2 | 1000 | |
| 7 | 锅炉房 | m2 | 200 | |
| 8 | 围墙 | m | 2000 | |
| 9 | 污水处理池 | m3 | 1000 | |
| 10 | 道路 | m2 | 6000 |
1.5.5场（厂）址概述
本项目肉牛饲养及屠宰加工场（厂）址拟建在贵州省铜仁市黄平县。场（厂）区周边空地较多，场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。
1.5.6主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。由于当地周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。根据公司远期规划,将建成1000亩产量达到亩产1.5万公斤—2万公斤的优质成型皇草基地，满足草料的需求。
水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。
1.5.7环境保护
本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。
1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源
本项目全场（厂）的新增劳动力50人，可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。
1.5.9总投资
本项目规模总投资5000.05万元
固定资产投资4390.80万元
其中：设备购置费1279.00万元
建筑工程费2443.00万元
其它工程费152.00万元
流动资金457.24万元
1.5.10项目进度建议
该项目建设期3年，一旦初步设计通过审批，应加快施工图设计及设备订货，尽量缩短设备供货和安装时间；同时要迅速落实各种建厂条件，如资金、材料、技术人员等，加快建设进度。总之，要充分调动人力、物力、财力，协调好土建施工和设备安装、调试、技术培训等，力求在最短的时间内保质保量完成项目的建设任务，以期尽早发挥效益。项目实施进度安排见下表:
工程实施进度
|
时间 工程名称 |
2011 | 2012 | 2013 |
| 肉牛中心养殖示范场 | √ | ||
| 农户养殖 | √ | √ | √ |
| 肉牛定点屠宰厂 | √ | ||
| 肉牛食品精深加工 | √ | √ |
1.5.11社会效益分析
该项目充分利用我国肉牛资源优势，有利于促进农业结构调整，满足和扩大肉食品市场需求，以龙头企业带动农产品开发，增加农民收入，还可带动饲料、运输、包装等相关产业的发展。同时，养殖业的发展能够为当地的农作物种植提供有机肥料。该项目实施后，能增加50人就业，可为当地经济发展注入新的活力。
本项目的建设，可带动当地肉牛养殖基地及肉牛养殖科技推广实验基地乃至周边地区的肉牛产业和其他相关产业的快速发展，形成一个比较完整的产业链条，进一步推进农业产业化进程，更好地服务“三农”，还将推动铜仁肉禽屠宰、加工业向科学化、安全型、环保型、标准化的方向发展，对铜仁的经济发展有着重要的意义。
1.5.12研究结论
本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。
项目投产后生产期平均创产值6583.50万元，利润总额1891.13万元，财务内部收益率23.80%（税后），投资利润率37.82%，投资回收期5.18年（税后，含建设期3年）。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。
1、该项目的建设符合国家相关产业政策，符合当地经济发展战略；
2、对于加快区域经济发展具有积极作用，能加速当地经济发展，促进经济结构调整；
3、该项目拟建地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件，有利于降低投资和运营成本；
4、该项目“三废”排放均可满足环保要求；对劳动安全卫生等亦给予充分考虑，并采取了必要的防范措施；
5、该项目具有较好的经济效益；
6、该项目具有较好的社会效益。
1.5.13主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
| 序号 | 指标 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 1 | 生产规模 | |||
| 1.1 | 在栏肉牛 | 头/年 | 5000 | |
| 2 | 产品方案（ | |||
| 2.1 | 牛肉 | 吨/年 | 1250 | |
| 2.2 | 牛副 | 付/年 | 5000 | |
| 2.3 | 牛皮 | 张/年 | 5000 | |
| 3 | 总投资 | 万元 | 5000.05 | |
| 3.1 | 固定资产投资 | 万元 | 4390.80 | |
| 3.2 | 流动资金 | 万元 | 457.24 | |
| 4 | 全厂定员总计 | 人 | 50 | |
| 4.1 | 其中：工人 | 人 | 40 | |
| 4.2 | 管理与技术人员 | 人 | 10 | |
| 5 | 全年生产天数 | 日 | 365 | |
| 6 | 主要原材料、燃料及动力费用量 | |||
| 6.1 | 饲料 | 吨/年 | 9125 | |
| 6.2 | 草料 | 吨/年 | 13687.5 | |
| 6.3 | 煤 | 吨/年 | 121 | |
| 6.4 |
电 |
万千瓦时/年 | 49.67 | |
| 6.5 | 水 | 吨/年 | 19670 | |
| 6.6 | 架子牛 | 头/年 | 5000 | |
| 7 | 厂区占地面积 | 平方米 | 133400 | |
| 7.1 | 建筑物占地面积 | 平方米 | 41600 | |
| 7.2 | 建筑系数 | % | 31.18 | |
| 8 | 年生产总成本 | 万元 | 4301.31 | 正常年 |
| 9 | 年销售收入 | 万元 | 6583.50 | 正常年 |
| 10 | 所得税 | 万元 | 472.78 | |
| 11 | 税后利润 | 万元/人.年 | 1418.35 | |
| 12 | 投资回收期（包括建设期3年） | % | 5.18 | 税后 |
| 13 | 投资利润率 | % | 37.82 | |
| 14 | 全部投资内部收益率 | % | 23.80 | 税后 |
| 15 | 盈亏平衡点 | % | 39.52 |